2022年部门预算信息公开目录
部门预算
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
161邱县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1429.03 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 1429.03 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 1429.03 | 本年支出合计 | 1429.03 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 1429.03 | 支出总计 | 1429.03 |
161邱县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 1429.03 | 1429.03 | 1429.03 | ||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 1429.03 | 1429.03 | 1429.03 | |||||||
3 | 20405 | 法院 | 1429.03 | 1429.03 | 1429.03 | |||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 805.53 | 805.53 | 805.53 | |||||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||
6 | 2040504 | 案件审判 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | |||||||
7 | 2040506 | “两庭”建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
8 | 2040550 | 事业运行 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | |||||||
9 | 2040599 | 其他法院支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |||||||
161邱县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 1429.03 | 847.03 | 582.00 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 1429.03 | 847.03 | 582.00 | |||
3 | 20405 | 法院 | 1429.03 | 847.03 | 582.00 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 805.53 | 805.53 | ||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | ||||
6 | 2040504 | 案件审判 | 242.00 | 242.00 | ||||
7 | 2040506 | “两庭”建设 | 20.00 | 20.00 | ||||
8 | 2040550 | 事业运行 | 41.49 | 41.49 | ||||
9 | 2040599 | 其他法院支出 | 270.00 | 270.00 | ||||
161邱县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1429.03 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 1429.03 | 1429.03 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 1429.03 | 本年支出合计 | 1429.03 | 1429.03 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 1429.03 | 支出总计 | 1429.03 | 1429.03 | ||
161邱县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1429.03 | 847.03 | 582.00 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 1429.03 | 847.03 | 582.00 |
3 | 20405 | 法院 | 1429.03 | 847.03 | 582.00 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 805.53 | 805.53 | |
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | |
6 | 2040504 | 案件审判 | 242.00 | 242.00 | |
7 | 2040506 | “两庭”建设 | 20.00 | 20.00 | |
8 | 2040550 | 事业运行 | 41.49 | 41.49 | |
9 | 2040599 | 其他法院支出 | 270.00 | 270.00 | |
161邱县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 847.03 | 573.74 | 273.29 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 573.74 | 573.74 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 304.60 | 304.60 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.44 | 19.44 | |
5 | 30103 | 奖金 | 116.51 | 116.51 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 7.23 | 7.23 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.55 | 51.55 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.98 | 4.98 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.59 | 30.59 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 36.71 | 36.71 | |
12 | 302 | 商品和服务支出 | 268.29 | 268.29 | |
13 | 30201 | 办公费 | 40.00 | 40.00 | |
14 | 30202 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | |
15 | 30205 | 水费 | 2.50 | 2.50 | |
16 | 30206 | 电费 | 55.00 | 55.00 | |
17 | 30207 | 邮电费 | 17.38 | 17.38 | |
18 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | |
19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
20 | 30213 | 维修(护)费 | 37.95 | 37.95 | |
21 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
22 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |
23 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 0.45 | |
24 | 30226 | 劳务费 | 60.00 | 60.00 | |
25 | 30228 | 工会经费 | 2.49 | 2.49 | |
26 | 30229 | 福利费 | 2.26 | 2.26 | |
27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | 0.90 | |
28 | 30239 | 其他交通费用 | 23.16 | 23.16 | |
29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | |
30 | 310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |
31 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
161邱县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
161邱县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
161邱县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1.35 | 1.35 | ||
2 | “三公”经费小计 | 1.35 | 1.35 | ||
3 | 一、因公出国（境）费 | ||||
4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） | ||||
5 | 其他因公出国（境）费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.90 | 0.90 | ||
7 | 其中：公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | 0.90 | ||
9 | 三、公务接待费 | 0.45 | 0.45 | ||
第一部分 邱县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明
邱县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邱县人民法院2022年部门预算公开如下：
部门职责：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法审判法律规定由邱县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
（五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部门的执行事项；办理法律规定由基层人民法院之词能够的其他法律文书的执行事项。
（六）负责审判工作的调差研究，总结审判经验。
（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
（八）管理有关经费及装备。
（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
（十）负责审判工作中的法制宣传。教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十一）完成其他应由邱县法院负责的工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
邱县人民法院本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邱县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
（一）收入说明
2022年预算收入1429.03万元，其中：一般公共预算收入1429.03万元。
（二）支出说明
2022年支出预算1429.03 万元，其中基本支出847.03万元，包括人员经费573.74万元和日常公用经费273.29万元；项目支出582万元，分别是：2022年法院建设补助资金120万元；2022年省级公检法司转移支付资金--办案业务35万元；2022年省级公检法司转移支付资金--业务装备40万元；2022年中央政法纪检监察转移支付资金--办案业务77万元；2022年中央政法纪检监察转移支付资金--业务装备90万元；餐厅改造7.4万元；法定工作日外加班补助18万元；审判楼及两庭维修20万元；生态停车位改造12.3万元；司法救助2万元；审判大楼尾款支付10.3万元；诉讼费返还150万元，共计582万元。
（三）比上年增减变化情况
2022年预算收支安排1429.03万元，较2021年预算1369.99万元，增加59.04万元。部门项目支出预算比去年增加59.04万元，主要原因为上级转移支付资金增加。
机关运行经费共计安排268.29万元。主要用于办公费、印刷费、日常维修、电费、水费等日常运行支出。
（一)公务用车购置及运行维护费0.9万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.9万元；
（二）公务接待费0.45万元；
（三）因公出国经费支出0万元；
三公经费与2021年相比，1、公务用车购置比去年减少50万元，我院今年无购车计划；公务用车运行维护费比去年增加0万元，无变化；2、公务接待费与2021年持平无变化；3、因公出国经费与2021年持平无变化。
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，在狠抓执法办案上有新作为，在依法服务保障大局上有新作为，在加强民生司法保障上游新作为。
（二）分项绩效目标
1、各类案件审判更加高质高效
绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高，提高司法公信力。
绩效指标：年度审结案件数量占年度全部审判案件之比稳定在85%以上、在法律规定审限内结案数量占年度结案数量之比稳定在95%以上。
2、实现执行工作高效规范开展
绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果、健全和解决执行难长效机制，强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理。
绩效指标：法定期限内结案率达到90%，总体结案率达到80%。
3、队伍素质和执法能力稳步提升
绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，着力加强司法队伍建设。
绩效指标：完善立功奖励制度，健全完善激励考核制度。
（三）工作保障措施
强化预算执行。加强对各庭室申报预算项目的审核，充分利用造价咨询机构进行预算编审，提高预算编审的科学性。建立预算项目台账。
加强内部监督。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合好审计、财政监督等外部监督，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。
加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训，是干警牢固树立绩效理念。
第二部分 专项资金绩效目标
无
第三部分 预算项目绩效目标
1、2022年法院建设补助资金（两庭建设）绩效目标表
绩效目标 | 1.完善两庭建设，提升业务装备配备水平 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 修缮两庭基础设施项目 | 项目数量 | ≥1 各 | 工作计划 |
质量指标 | 已实施完工修缮项目验收合格率 | 已实施完工且合格的修缮项目占所有完工项目的比例 | 100百分比 | 行业标准 | |
时效指标 | 资金支付及时率 | 按照规定时间及时支付资金 | 资金支付及时 | 工作计划 | |
成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制成本 | ≤120 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升我院审判执行能力 | 两庭基础设施进一步完善，业务装备水平提升 | 工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥80 百分比 | 问卷调查 |
2、2022年省级公检法司转移支付资金—办案业务绩效目标表
绩效目标 | 1.保障我院审判工作顺利进行 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件立案数 | 案件立案数 | ≥800 件 | 考核标准 |
质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥80 百分比 | 考核标准 | |
时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时 | 及时支付资金 | 行业标准 | |
成本指标 | 节约成本 | 严格控制成本 | ≤77 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济发展提供良好环境 | 化解社会矛盾 | 考核标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥60 百分比 | 问卷调查 |
3、2022年省级公检法司转移支付资金—业务装备绩效目标表
绩效目标 | 1.加大信息化建设，提升业务装备配备水平 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 庭审直播率 | 庭审直播率 | ≥20 百分比 | 工作计划 |
质量指标 | 业务装备建设合规率 | 已实施完工且合格的修缮项目占所有完工项目的比例 | 100百分比 | 行业标准 | |
时效指标 | 资金支付及时率 | 按照规定时间及时支付资金 | 资金支付及时 | 工作计划 | |
成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制成本 | ≤40 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 提升我院审判执行能力 | 促进改善办案基础设施 | 工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥80 百分比 | 问卷调查 |
4、2022年中央政法纪检监察转移支付资金--办案业务绩效目标表
绩效目标 | 1.保障我院审判工作顺利进行 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件立案数 | 案件立案数 | ≥800 件 | 考核标准 |
质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥80 百分比 | 考核标准 | |
时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时 | 及时支付资金 | 行业标准 | |
成本指标 | 节约成本 | 严格控制成本 | ≤77 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾，为经济发展提供良好环境 | 化解社会矛盾 | 考核标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥60 百分比 | 问卷调查 |
5、2022年中央政法纪检监察转移支付资金—业务装备绩效目标表
绩效目标 | 1. 购买设备，提升我院装备水平 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 庭审直播率 | 庭审直播占开庭数的比例 | ≥20 百分比 | 工作计划 |
质量指标 | 业务装备建设合格率 | 已完工项目占所有项目比例 | 100 百分比 | 行业标准 | |
时效指标 | 资金支付及时率 | 按照规定时间及时支付资金 | 资金支付及时 | 工作计划 | |
成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制成本 | ≤90 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障水平提升 | 提升我院审判执行能力 | 改善办案设施 | 工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥50 百分比 | 问卷调查 |
6、餐厅改造绩效目标表
绩效目标 | 1.完成食堂改造 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 审限结案率(%) | 审限结案率(%) | ≥98百分比 | 考核标准 |
质量指标 | 项目建设达标率 | 项目建设达到相应标准 | 项目达到合同要求 | 部门计划 | |
时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥85百分比 | 部门计划 | |
成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制成本 | ≤7.14 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 改造完成后可长期使用 | ≥2 年 | 部门计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥60百分比 | 问卷调查 |
7、加班补助2022绩效目标表
绩效目标 | 1.保障干警权益，及时发放 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90 百分比 | 考核标准 |
质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥80 百分比 | 考核标准 | |
时效指标 | 资金支付及时 | 及时发放 | 每季度准时发放 | 往年数据 | |
成本指标 | 严格控制资成本 | 严格控制成本 | ≤18 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 增加干警积极性 | 增加干警积极性 | 调动干警积极性 | 工作安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥80 问卷调查 | 问卷调查 |
8、审判楼及两庭维修绩效目标表
绩效目标 | 1.审判大楼及两庭维修 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 审限结案率(%) | 审限结案率(%) | ≥95百分比 | 考核标准 |
质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90百分比 | 合格率 | |
时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 按合同规定时间完成 | 合同 | |
成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≤20 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 维修后使用年限 | ≥2 年 | 工作安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥50百分比 | 问卷调查 |
9、生态停车位改造绩效目标表
绩效目标 | 1.完成车位改造，缓解我院停车难 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 改造车位数量 | 改造车位数量 | ≥5个 | 年度工作计划 |
质量指标 | 案件流程合规率 | 案件流程合规率 | ≥85百分比 | 考核标准 | |
时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤1 年 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥80百分比 | 经费使用率 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 优化我院办公环境，缓解我院停车难 | 优化我院办公环境，缓解我院停车难 | 及时完成改造 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我院干警满意度% | 干警满意度 | ≥95 百分比 | 问卷调查 |
10、司法救助绩效目标表
绩效目标 | 1.保障当事人权益，帮助经济困难当事人 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 司法救助件数 | 司法救助案件数 | ≥1 件 | 以前年度值 |
质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 | ≥90百分比 | 以前年度值 | |
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≤60 工作日 | 以前年度值 | |
成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤2万元 | 年度预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解了矛盾，减少上访 | 化解矛盾减少上访风险 | 化解矛盾 | 年度工作安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥60百分比 | 问卷调查 |
11、诉讼费返还绩效目标表
绩效目标 | 1.按照规定及时退付当事人诉讼费 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥100笔 | 年度计划 |
质量指标 | 民事案件调撤率 | 民事案件调撤率 | ≥15百分比 | 考核标准 | |
时效指标 | 支付时间 | 支付诉讼费时间 | ≤10 工作日 | 文件规定 | |
成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤150 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 减少案件当事人诉讼负担 | 减少当事人诉讼负担 | 减少当事人费用 | 部门年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥50百分比 | 问卷调查 |
12、综合审判大楼尾款绩效目标表
绩效目标 | 1.支付综合审判楼尾款 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 结清大楼尾款 | 结清大楼尾款 | ≤10.3 万元 | 年初工作计划 |
质量指标 | 一审上诉率 | 一审上诉率 | ≤30 百分比 | 考核标准 | |
时效指标 | 按时支付资金 | 按时支付资金 | 及时支付资金 | 年初工作计划 | |
成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤10.3 万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 优化我院办公场所 | 优化我院办公场所，为干警提供舒适的办公环境 | 优化办公环境 | 年度工作安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥80 百分比 | 问卷调查 |
2022年，邱县人民法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
161邱县人民法院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
邱县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为2568.454118万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
161邱县人民法院 | 截止时间：2021-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 2568.45 | |
1、房屋（平方米） | 570 | 34 |
其中：办公用房（平方米） | 200 | 20 |
2、车辆（台、辆） | 12 | 744.52 |
3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 708.15 |
4、其他固定资产 | 683 | 108.17 |
1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
我部门无其他需要说明的事项。